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云南大学2020年部门预算公开目录

发布时间:2020-06-19 11:24:43

目录
 
    第一部分  云南大学2020年部门预算编制说明
    第二部分  云南大学2020年部门预算表
    一、财务收支预算总表
    二、财政拨款收支预算总表
    三、2020年部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
    四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
    五、基本支出预算表
    六、项目支出预算表
    七、项目支出绩效目标表(本次下达)
    八、项目支出绩效目标表(另文下达)
    九、一般公共预算上年结转支出预算表
    十、政府性基金预算支出情况表
    十一、政府采购预算表
    十二、政府购买服务预算表
    十三、省对下转移支付预算表
    十四、省对下转移支付绩效目标表
    十五、新增资产配制表

 
第一部分  云南大学2020年部门预算编制说明
 
    一、基本职能及主要工作
    (一)部门主要职责
    按照《云南大学章程》及有关规定,云南大学是由国家批准,云南省人民政府举办,并由教育部与云南省人民政府合建的为国家和社会培养人才的非营利性组织。主要履行以下义务:
    1、遵守国家法律、法规和《云南大学章程》;
    2、贯彻党和国家的教育方针,依法接受举办者的监督和指导,依法接受社会监督和评议,保证教育教学质量;
    3、维护教职工和学生的合法权益;
    4、依法保护学校的资产不流失,不被侵占、破坏;
    5、采取措施改善教职工的工作条件和生活条件;
    6、构建奖助体系,对品学兼优的学生给予奖励,向家庭困难学生提供帮助;
    7、依法建立、健全财务管理制度,合理使用、严格管理各项经费;
    8、完善学校内部监督机制,实行党务、校务公开,实行民主管理;
    9、法律规定的其他义务。
    (二)机构设置情况
    云南大学下设27个学院、14个研究机构、1个公共课教学部及2个独立学院,1个附属医院,设有研究生院。云南大学现有教职员工2971人,其中专业技术岗位2497人。专业技术岗位中教学科研人员1930人,具有正高职称的445人,占教学科研人员的23.1%,具有副高职称的845人,占教学科研人员的43.8%。目前,教学科研人员中具有博士学位1136人,占教师队伍58.9%,硕士614人,占教师队伍的31.8%。学校有全日制在校本科学生16976人,硕士研究生7595人,博士研究生1108人。学校占地面积4363.64亩,分布于呈贡校区和东陆校区,公用校舍建筑面积100余万平方米;教学、科研仪器设备及信息化设备资产总值9.38亿余元,图书馆藏书370余万册。学校是中国教育科研计算机网络(CERNET)云南主节点单位。
    云南大学有本科专业76个,国家特色专业12个,6个专业“菁英班”,10个专业“卓越班”,拥有民族学、生态学、专门史、微生物学4个国家级重点学科,52个省级重点学科;有21个一级学科博士学位授权,42个一级学科硕士学位授权,22个专业硕士学位授权。在教育部第四轮学科评估中,我校有30个学科进入全国前70%,其中,A类学科2个(民族学为A+,生态学为A-),B类学科14个。化学、植物学与动物学学科进入全球ESI前1%。学校形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护,以及边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,学科较为齐全,人才密集的综合性大学。
    (三)重点工作概述
    2020年,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神,按照省委省政府的决策部署,紧紧围绕一流大学的五大建设任务与五大改革任务,聚焦“三个三”,毫不动摇地按照《云南大学世界一流大学建设方案》和《云南大学世界一流大学创建方案》所提出的既定目标、路线图和时间表,对标对表抓好落实,全力以赴加快推进一流大学建设。
    1、坚持以一流大学建设为中心
    要牢固树立一流大学建设的中心地位,把思想和行动统一到一流大学建设上来,所有工作坚持以一流大学建设为中心,所有的工作安排和部署要围绕一流大学来展开,将一流大学建设作为当前和今后一段时期学校最大的政治、最重要的任务和最迫切的工作,全员参与、全面发力、全方位推进。
    2、深入推进学科建设
    着力构建适应学校未来发展的学科新体系,推进一流学科建设,推进基础学科建设,推进新时代新文科建设,推进新工科建设。
    3、着力提高人才培养质量
    推进一流本科建设,推进“完全学分制”改革,继续调整优化专业结构,提升研究生培养质量,推进专业建设和课程教材建设,着力提升学生研究能力,抓好学生创新创业教育。
    4、着力抓好师资队伍建设
    大力精准引人,着力培养中青年人才,抓好国家级创新团队建设,尊重用好现有人才,强化工作考核。
    5、不断增强科学研究实力与社会服务能力
    着力提升学校科研创新能力,推进高水平科研平台建设,推进高端智库建设,做好国家重大奖项的培育与申报,抓好重大项目推进实施,加快推进高水平科研体系建设,继续推进精准扶贫工作。
    6、深入推进国际化建设
    加强留学生培养体系建设,抓好人文交流与科技创新体系建设,抓好国别研究体系建设,继续推进境外办学。
    7、持续加强一流大学建设条件保障
    全力推进呈贡校区二期建设,抓好资源筹集,推进信息化建设,加强平安校园建设,做好民生工程
    8、持续深化综合改革
    努力构建适应一流大学建设需要的现代大学治理体系,不断推进改革走向深入,切实回应和解决师生关切的问题。
    9、持续推进一流党建
    进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,持续做好巡视整改工作,抓好领导班子与干部队伍建设,进一步加强党的基层组织建设,不断加强意识形态和思想政治工作,认真落实全面从严治党。
    二、预算单位基本情况
    云南大学编制2020年二级部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
    在职人员3017人,其中:财政全供养3017人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员1734人,其中:离休41人,退休1693人。
    车辆编制96辆。
    三、预算单位收入情况
    (一)部门财务收入情况
    2020年部门财务总收入130,122.57万元,其中:一般公共预算财政拨款91,898.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入38,200.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转24.57万元。
    (二)财政拨款收入情况
    2020年部门财政拨款收入91,922.57万元,其中:本年收入91,898.00万元,上年结转24.57万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款91,898.00万元(本级财力68,898.00万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入23,000.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
    四、预算单位支出情况
    2020年部门预算总支出130,122.57万元。本年财政拨款安排支出91,922.57万元,其中,基本支出66,036.00万元,项目支出25,886.57万元。
    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    1.教育支出-普通教育-高等教育82,243.60万元,主要用于保障学校正常运转的基本支出及学校教学科研事业发展的项目支出。其中,基本支出56,381.60万元,具体是工资福利支出51,805.27万元(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等),商品和服务支出4,576.33万元(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等);项目支出25,862.00万元,主要保障学校“双一流”建设的各项支出。
    2. 科学技术支出-应用研究-机构运行351.00万元,主要用于云南省微生物研究所正常运转等方面的相关支出。
    3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休103.20万元,主要用于离退休同志生活补贴等方面的相关支出。
    4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,109.49万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。
    5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2,012.88万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员职业年金缴费。
    6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,102.40万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。
    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    工资福利支出65,554.97万元(其中:基本支出61,354.97万元,项目支出4,200.00万元)。
    商品和服务支出12,085.60万元(其中:基本支出4,705.60万元,项目支出7,380.00万元)。
    资本性支出14,282.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出14,282.00万元)。
    五、省对下专项转移支付情况
    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。
    (二)与中央配套事项
    云南大学无与中央配套事项。
    (三)按既定政策标准测算补助事项
    云南大学无按既定政策标准测算补助事项。
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购数量210批,采购预算资金19,802.00万元。
    七、预算收支增减变化情况说明
    (一)部门“三公”经费情况
    云南大学2020年“三公”经费总预算合计700.60万元,其中,因公出国(境)经费500.00万元,公务用车购置及运行维护费80.60万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行及维护费80.60万元),公务接待费120.00万元。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相比增加200.60万元,主要是由于学校 “一流大学”建设过程中加强国际化建设,师生参加国际学术交流和学术会议的人次增加。
    2020年财政批复的云南大学一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出200.60万元,其中,因公出国(境)经费0万元(因2013年财政预算系统未填报因公出国(境)经费预算,按“只减不增”的原则,后续年度无法填报),公务用车购置及运行维护费80.60万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行及维护费80.60万元),公务接待费120.00万元。
    (二)基本支出预算变动情况
    2020年预算批复云南大学基本支出66036万元,较上年增加9,030.50万元,增幅15.84%,变动的主要原因如下:财政提高生均拨款标准,学校基本支出收入增加。
    (三)项目支出预算变动的主要原因
    2020年预算批复云南大学项目支出64,062.00万元,较上年减少15,956.00万元,增幅-19.94%。变动的主要原因如下:
    1、财政批复我校“一流大学”建设专项资金25862.00万元,较上年减少54138.00万元;
    2、学校配套“一流大学”专项资金8200.00万元纳入年初预算申报;
    3、按全面预算要求,2020年学校科研事业收入和其他专项收入纳入年初预算申报,总计30,000.00万元。
    八、其他公开信息
    (一)专业名词解释
    1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
    2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
    3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
    4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
    (二)机关运行经费安排
    2020年云南大学运行经费预算2,681.03万元,主要用于保障学校工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
    (三)国有资产占用情况
    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
    (四)本部门预算绩效情况说明
    2020年云南大学项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金64,062.00万元,其中:本级财力25,862.00万元。2020年云南大学整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2020年预算执行过程中,云南大学将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
    (五)一般公共预算“三公”经费支出情况
    云南大学认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费总额。
 
 

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